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2019年度 中国共产主义青年团遂宁市委员会决算
时间:2020-09-28 点击:

2019年度中国共产主义青年团遂宁市委员会决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

团市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2019年重点工作完成情况

(一)全力书写好为党育人的青春答卷。

一是认真筹办遂宁市学习贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年重要讲话精神系列活动。二是成立“遂宁市青年讲师团”,开展面对面的宣讲交流,截止20191016日,共开展各类宣讲活动92场,覆盖人数为10300人。三是丰富多彩开展庆祝六一儿童节和少先队建队70周年活动,注重培养他们对习近平总书记的朴素感情

(二)全力书写好建功大局的青春答卷。

一是以“童伴之家”为载体,关爱服务农民工,助力农民工回引工程。大力推进“童伴计划”提质扩面工作,通过争取财政支持、爱心企业捐赠、爱心人士冠名等方式投入资金100余万元,现建成童伴之家”80个,2019年底将建成137个项目点位。围绕思想引导、感恩教育、防性侵教育、安全教育、心理教育、帮扶慰问等开展活动,关爱留守儿童和困境儿童2万余人次,“童伴妈妈”共走访家庭2769户次,参与家长5632人次,切实解决农民工兄弟的后顾之忧。通过在新媒体平台发布致广大外出务工青年朋友的一封信——《“青”你回家,团团在家等你》,在火车站、汽车站、重点长途客运线路播放团市委自制鼓励外出务工青年返乡创业就业公益短片,同时举办大型招聘会,提供就业岗位5000余个,切实助力农民工回引工程。

二是围绕乡村振兴战略,凝聚青春智慧,推动农村青年抱团发展。积极开展农村青年创业致富“领头雁”培养计划,深化农村青年电商培育工程,大力实施“遂宁青年创业促进计划(SYE)”项目,各类青年创新创业大赛,形成了集项目推介、创业培训、信贷支持、典型带动于一体的农村青年创业服务体系。针对当前农村空心化现象,发起遂宁市农村青年致富带头人联盟,并组织我市农村青年致富带头人联盟50名致富带头人开展“1+10”行动,即每人联系指导当地10名农村创业青年,共联系指导500名农村创业青年。

三是常态化和专题化相结合,志愿服务品牌逐渐形成。

通过常态化志愿服务彰显城市精神。常态化开展关爱农民工、阳光助残、城市文明、环境保护、安全生产、脱贫攻坚、助力高考、助力助残日、献血日、参与志愿禁毒进万家等志愿服务活动,覆盖团员青年3万余人次。通过专题化志愿服务彰显品牌。积极开展“爱在社区”志愿服务,积极发动40余个志愿服务组织,动员1000余名志愿者与商场、社区等结对开展志愿服务活动。志愿者们深入社区开展文明劝导、阳光助残、关爱孤寡老人等志愿服务活动80余场,参与志愿服务活动达到1000余人次,受到社会各界一致认可和好评。积极开展“爱在旅途”志愿服务,通过帮助购火车票、组织志愿者在火车站、客运站、高速公路服务区等地为返乡旅客提供暖冬志愿服务2万余人次。春运志愿服务活动得到广大青年一致好评,中央电视台对我市志愿服务春运活动进行宣传报道。围绕重大赛事开展志愿服务体现青春特色。龙舟赛和马拉松比赛期间,选拔近1500名志愿者作为会议服务志愿者开展会务志愿服务工作,团市委组织专业力量先后对其进行了志愿服务常识、礼仪、外事常识、英语口语等全方位的培训,分别组织志愿服务达到3000余人次,为14000余名参赛选手提供了赛会咨询、路线引导、随车服务、秩序维护等志愿服务。

四是精准对接,突显遂宁就业创业优势,助力人才工作。

团市委大力实施“逐梦计划”,共招募在校全日制大学生498人参加“逐梦计划”进党政机关、进企业、进金融机构、进科研院所、进社会服务机构、进农村社区开展岗位实习社会实践活动,超出年初工作目标42%。文旅大会期间,组织成渝两地10所高校的大学生校园媒体代表、高校团委干部45人走进遂宁,通过微博、微信、抖音等新媒体平台向川渝学子宣传展示遂宁人才招引政策、人文环境和旅游发展等情况。同时,开展“青听”活动,邀请著名管理学家毛蕴诗教授,开展以“科技企业与传统企业的创新和升级”为主题的讲座,与本地企业家代表深入交流,把脉问诊,帮助遂宁企业人了解新时代、新形势,树立全局视野、提高创新合作能力。

(三)全力书写好服务青年的青春答卷。

一是以中长期青年发展规划出台为契机,以青年工作联席会议为平台,切实提高新时期共青团工作科学化水平。63日,率先召开遂宁市青年工作联席会议第一次全体会议,审议通过《遂宁市青年工作联席会议议事规则》、《遂宁市关于贯彻落实〈四川省中长期青年发展规划(20172025年)〉的任务分工》和《遂宁市2019年青年工作要点》。从青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪等11个领域,进一步加强青年工作,助力青年成长成才。

二是不断提升“青年之家”活跃度,打造年轻人身边的共青团。青年有获得感,共青团才有存在感,“青年之家”建设以来,坚持从平台构筑、队伍建设、机制创新三线发力,共建街道“青年之家”12个,乡镇“青年之家”94个,省级示范性“青年之家”7个。积极开展公务员考试培训、圆梦行动、青年联谊、阅读分享等活动,进一步扩大了共青团的影响力和覆盖面,打通服务青年的“最后一公里”。

三是聚焦青少年健康成长,着力加强关爱,促进青少年成长成才。开展科普知识宣讲10场次、科普大篷车进校园(童伴之家)5场次,协助完成四川省第32届青少年科技创新大赛,拓宽青少年科学视野。积极参与社会治理,围绕心理健康、安全自护、禁毒防艾、网络素养等开展青少年法治宣传教育活动100余场次,加强青少年自保教育。

(四)全力书写好自我锻造的青春答卷。

一是加强智慧团建工作,解决家底不清的现状截止20199月底我市团员团干部录入率已达到2017年团统数的90%按照“专人负责、专人管理”的原则,严格落实“智慧团建”系统录入工作,加强对各级团组织的录入指导,确保录入数据真实、准确、完善。截至目前,所有组织树末端皆为团支部,学校领域团支部毕业时间标记完成率100%110个乡镇街道团组织全部建立“学社衔接临时团支部”,为即将开展的“学社衔接”做好了充分准备。

二是对标全面从严治党,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,锻造共青团铁军。坚持因地制宜、加强分类指导,把开展主题教育同学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神结合起来,同推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来,同全团大抓基层、大抓宣传,务求取得积极成效。

二、构设置

共青团遂宁市委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入共青团2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括遂宁市青少年宫

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计591.40万元。与2018年相比,收、支总计各减少8.71万元,减少1.45%。主要变动原因是严格控制经费支出,执行中央八项规定,厉行节约。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计541.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入512.68万元,占94.73%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28.53万元,占5.27%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计534.19万元,其中:基本支出210.74万元,占39.45%;项目支出323.45万元,占60.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计561.15万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加32.07万元,增长6.06%。主要变动原因是人员增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出511.67万元,占本年支出合计的95.78%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加66.36万元,增长14.90%主要变动原因是人员增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出511.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出424.32万元,占82.93%教育支出(类)42.33万元,占1.04%文化旅游体育与传媒(类)支出5.33万元,占2.99%社会保障和就业(类)支出15.31万元,占2.99%卫生健康支出(类)支出6.34万元,占1.249%住房保障(类)支出18.04万元,占3.53%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为511.67万元完成预算91.18%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为97.05万元,完成预算98.56%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下一年支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为222.35万元,完成预算98.86%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下一年支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为68.84万元,完成预算99.970%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下一年支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体实务(项):支出决算36.08万元,完成预算100%

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为42.33万元,完成预算52.91%。决算数小于预算数的主要原因是2019年市级地方教育附加安排第一批教育专项资金结转。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算5.33万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.43万元,完成预算68.07%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下一年使用。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为1.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.55万元,完成预算100%

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.12万元,完成预算61.18%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下一年使用。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.58万元,其中:

人员经费179.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费26.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算60%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.96万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年无出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年无公车费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无公车费用支出。

3.公务接待费支出0.96万元,完成预算60%公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元,增长0.92%。其中:

国内公务接待支出0.96万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,104人次(不包括陪同人员),共计支出0.96万元,具体内容包括:接待省委团市委、其他市州团市委等莅遂调研学习。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,团市委机关运行经费支出18.69万元,比2018年减少6.27万元,下降25.14%主要原因是减少日常经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,团市委政府采购支出总额62.82万元,其中:政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.75万元。主要用于办公设备采购及政府购买服务项目支出。授予中小企业合同金额62.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,团市委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对爱心圆梦和心手相连项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在党组的高度重视下,本着“合理编制,准确客观,实时监控”的原则,在预算执行过程中,对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标情况、会计核算信息等进行跟踪监控。绩效管理工作一直保持良性循环,取得了出色的成绩和良好的资金使用绩效,具体表现在:

一是预算安排与事业发展要求相结合。预算项目设置依据省委省政府确定的工作要求,体现我委工作职能和事业发展需要,按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是预算安排与规范管理相结合。财政支出严格执行财经纪律和财务制度,做到指向明确、细化量化、合理匹配和财力约束,做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是预算安排与支出效益相结合。合理配置财政预算资源,满足工作需要,积极推进绩效预算管理制度化建设,提高财政资金使用绩效。我委预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转。

本部门在2019年度部门决算中反映“爱心圆梦”、“心手相连”和“新媒体平台管理、运营及服务”3个项目绩效目标实际完成情况。

1)“爱心圆梦”关爱留守儿童项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元,执行数为31.9万元,完成预算的99.7%。项目经费主要用于组织100名留守儿童等重点青少年群体在夏令营期间开展军事训练、拓展活动、自护培训、感恩教育、爱国教育等活动,并组织开展写家书、打电话等方式增进留守儿童与父母之间的亲情联系;守儿童等重点青少年群体集中的学校或(村)社区开展游园活动、兴趣课堂、文艺表演等活动14场次,为100名留守儿童圆梦;755名贫困村的留守儿童开展内科常规检查、眼口检查、外科检查、形体指标检查、生理功能指标检查。发现的主要问题:宣传报道不及时、项目较小导致活动覆盖面不够广泛、绩效考核量化指标难以明确。下一步改进措施:及时宣传报道,邀请遂宁日报、遂宁电视台等媒体参与报道,尽可能做到覆盖边远,进一步细化考核指标,让更多留守儿童享受服务。


2)“心手相连”关爱留守儿童项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元,执行数为27.78万元,完成预算的99.2%。项目经费主要用于志愿者生活补助、物资采购、专家劳务费、志愿者培训费等。组建了7支关爱志愿者服务,深入全市5个区县、3个园区留守学生(儿童)等重点青少年较集中的学校、(村)社区开展以自我保护、习惯养成、课业辅导等为内容的“快乐学校”志愿服务;通过个案组织、团体辅导、心理健康知识讲座等方式为留守学生(儿童)等重点青少年群体提供专业的心理支持和辅导;针对留守学生(儿童)等重点青少年群体安全失保、自护教育和权益维护等问题,开展交通安全、防火防灾、女童保护、防校园欺凌、禁毒防艾等知识宣讲、模拟演练、公益讲座。发现的主要问题:宣传报道不及时、项目较小导致活动覆盖面不够广泛、绩效考核量化指标难以明确。下一步改进措施:及时宣传报道,邀请遂宁日报、遂宁电视台等媒体参与报道,尽可能做到覆盖边远,进一步细化考核指标,让更多留守儿童享受服务。



3)共青团网络新媒体平台管理、运营及服务。项目全年预算数30万元,执行数为29.85万元,完成预算的99.5%。项目经费主要用于微信、微博等新媒体平台的日常运营,新闻的采集、采写、采编及网络文化产品制作,5名专职工作人员在团市委新媒体中心从事此项工作。发现的主要问题:缺乏遂宁特色的宣传文化产品。下一步改进措施:入驻抖音等网络平台,创造更多正能量的文化产品。



第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)其他教育(款)其他教育(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期扶恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

团市委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

一)机构组成

共青团遂宁市委机关内设4个职能部门,分别是:办公室、青联秘书处、组宣部、青少部。

纳入财政管理的二级预算单位1个,是遂宁市青少年宫。

(二)机构职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团遂宁市委由中共遂宁市委领导。

主要职责是指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(三)人员概况

行政和事业编制数共 16人,年末实有人数 14人,其中行政实有人数7人,事业实有人数 7人;离退休人员 1人,其中离休 0人,退休 1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计541.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入512.68万元,占94.73%;其他收入28.53万元,占5.27%

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计534.19万元,其中:基本支出210.74万元,占39.45%;项目支出323.45万元,占60.55%          

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2019年,团市委在市委和团中央的坚强领导下,以深化共青团改革为统揽,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等工作,各项工作取得了新的进展。一是强化思想政治引领,坚定不移听党话跟党走。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和核心业务,引领广大团员青年树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是围绕全市中心大局,青春建功新时代。紧扣市委重要部署,找准服务中心大局的切入点结合点着力点,奋力投身脱贫攻坚,积极助力乡村振兴,有效参与社会治理,加强青年交流交往,动员广大团员青年积极投身新时代治蜀兴川。三是紧扣青年现实需求,竭诚服务青年成长成才。聚焦青年普遍性发展权益,完成《遂宁市中长期青年发展规划》编制出台,深入推进遂宁青年创业促进计划,举办系列创新创业大赛,深化“童伴计划”项目,努力使广大青少年切实感受党的温暖,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。四是持续深化改革攻坚,推进共青团改革再出发。围绕强“三性”、去“四化”,全面完成《共青团遂宁市委改革方案》各项工作,积极推进各项改革举措向基层延伸,推动团的改革提质增效。五是全面推进从严治团,强化共青团革命性锻造。坚持和加强党的全面领导,严格对照全面从严治党高标准、严要求,全方位推进从严治团,努力塑造共青团良好形象。

在预算编制中我委始终坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,进一步规范部门预算编报程序,细化项目绩效管理目标,增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中,每个季度向党组汇报预算执行总体情况,动态监控预算执行进度。

(二)专项预算管理

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委于每年8月底机关及直属事业单位启动下年度专项预算分配工作,各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。办公室结合市委、市政府重大决策部署、宏观政策规划以及团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2019年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

(三)结果应用情况

2019年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法,改进管理资金管理水平,能在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我委支出绩效自评工作在党组的高度重视下,按照市财政厅文件要求,本着“实事求是,准确客观”的原则,在办公室与相关业务部室积极配合下,明确了职责任务,落实了人员分工,严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自评:

一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据市委市政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划,体现我委工作职能和事业发展需要;是否按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是与规范管理相结合。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度,做到依法理财、科学理财;是否做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是与支出效益相结合。考核财政支出是否做到合理配置资源,满足工作需要;是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评,我们认为,我委预、决算编制合理,支出高效规范。财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转,取得了明显的成绩和良好的效果。

(二)存在问题

1.以财务制度代替项资金管理办法。我委在年初预算分配和财务管理制度中提出对专项资金使用进度和管理方法,但无专门的专项资金管理办法,针对这一情况,应尽快出台专门的专项资金管理办法。

2.预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员变动、市委市政府临时交办任务变化等不定因素,在细化论证方面调研还不够深入。

(三)改进建议

今后工作中,我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加大对“三公”经费的管理,严格控制“三公”经费开支、按要求对固定资产进行全面清理,按程序清理报废固定资产、定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理,对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

附件2

共青团遂宁市委2019年购买爱心圆梦服务

的绩效评价报告

一、项目基本情况

中国共产主义青年团遂宁市委员会(以下简称“团市委”)认真组织实施31.90万元的政府购买服务项目,承办此项目的社会组织为遂宁市船山区志翔社工服务中心(以下简称“志翔服务中心”)。爱心圆梦项目设情暖童心公益夏令营送关爱、流动青少宫送温暖、免费体检送健康三个子项目。项目通过开展夏令营、游园活动、爱心慰问、文艺表演、圆梦微心愿、健康体检等多种方式,有助于培养留守儿童的自理能力、团队协作精神、爱国情操;提高留守儿童的生活情趣,培养乐观向上、积极进取的精神;了解留守儿童的身体状况,提前预防和及时发现生理疾病,解决在外务工的父母的后顾之忧。让留守儿童及其家庭享受到了来自政府和社会的关爱,在促进留守儿童身心健康发展的同时,促进了社会的稳定和谐。

爱心圆梦项目组织100名留守儿童开展夏令营1场;在15所留守儿童集中的学校、5个村社开展了游园活动6场、爱心慰问活动4场、文艺表演4场,为100名留守儿童圆梦;为7所学校和4个社区的留守儿童755人免费体检。通过网络媒体宣传报道28次。项目受益留守儿童1720余人次。

二、评价工作开展情况

(一)评价目的

根据设定的绩效目标,设置、选择合适的评价指标和评价标准,运用科学、合理的评价方法,对购买服务前期工作、实施过程、绩效表现和满意度进行客观公正的综合评判,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制等相关建议,促进资金使用绩效提高。

(二)评价步骤及方法

根据遂宁市财政局关于印发《遂宁市政府购买公共服务绩效评价暂行办法》的通知(遂财发〔201363号),按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件、图片、资料,进行文件分析,小组讨论,实地查看项目实施情况,收集相关数据等调查、评估方式下,汇总整理,并结合承办单位绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

(三)现场评价情况

按照相关要求,本项目现场评价在团市委、项目实施地进行,资料审查在中介机构办公场所开展。

(四)项目总体评价

总体上看,团市委爱心圆梦项目备案依据充分,管理办法完善,绩效目标明确,促进了留守学生(儿童)身心健康成长。承办单位按照项目实施目标、项目申报计划开展服务活动,完成了项目实施内容,达到了项目目标效果。

团市委爱心圆梦项目绩效评价得分为89.00分,具体详见下表:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

前期工作

年度购买服务计划

规范性

3

3

完整性

3

3

实施方案

绩效目标

4

4

工作机制

6

5

服务选购

确定服务提供方

4

4

实施过程

经费使用

合规性

4

4

及时性

2

2

服务监管

开展服务

7

5

服务监管

6

5

绩效结果

经费使用绩效

经济性

4

4

效率性

5

4

效果性

5

4

服务绩效

服务质量

9

7

服务能力

7

5

满意度

团市委满意度

团市委满意度

6

6

服务对象满意度

服务对象满意度

25

       24

合计

100

89

   三、项目实施情况

(一)前期工作情况

1. 年度购买服务计划

1)规范性

根据现场评价情况,项目按照《遂宁市本级政府购买服务项目目录(2019年度)》(遂财综〔201915号)编制购买计划,实际组织实施在2019年度6-11月。

团市委2019422日在遂宁公共资源交易服务中心-政府采购网上交易平台发起采购公告。后经过竞争性磋商方式确定了成交社会组织,并于2019513日在网上进行了公示,合同期限为一年。项目购买计划完整,包括购买服务项目、项目的服务标准、对象等内容。

2)完整性

团市委的采购公告、合同等明确了购买服务项目、项目的服务标准、对象、预算、服务目标要求等内容。

1)项目经费:爱心圆梦项目经费预算32万元,实际成交价31.90万元。

2)项目计划实施时间:201964日至20191210

3)项目实施地点:社区、学校、村社、重庆夏令营营地等

志翔服务中心按项目要求内容开展了服务活动,活动在11月底全面完成。

    2. 实施方案情况

1)绩效目标

爱心圆梦项目,项目资金31.90万元;

1)情暖童心公益夏令营送关爱。项目资金12万元。在各县(区)、园区共选择100名贫困留守儿童等重点青少年群体,在暑假期间组织到市外开展不少于5天的夏令营和参观游览活动,期间组织他们给父母写一封亲情家书、打一个亲情电话。

2)流动青少宫送温暖。项目资金7.956万元。至少在6个留守学生(儿童)等重点青少年群体集中的学校或社区开展游园活动,每次活动参与人数不少于40人,每次服务项目不少于5个;至少在4个留守学生(儿童)等重点青少年群体集中的学校或社区开展文艺表演,每次活动参与人数不少于40人,每次活动时间不少于1小时;至少在4个留守学生(儿童)等重点青少年群体集中的学校或社区开展爱心慰问,每次慰问人数不少于20人;至少为100名贫困留守学生(儿童)等重点青少年群体圆梦微心愿(每个微心愿的帮助金额原则上不超过200元)。

3)免费体检送健康。项目成交资金11.944万元。在5个区县各选择5个贫困村,必须对贫困村的留守儿童等重点青少年群体开展内科常规检查、眼口检查、外科检查、形体指标检查、生理功能指标检查,并进行生长发育监测和营养指导,项目总服务人数不少于750人;每个留守儿童等重点青少年群体形成个体检查报告单,反馈给学校和监护人,项目完成后形成检查汇总报告交团市委备案。

2)工作机制

团市委在项目实施过程中健全和完善了服务监督机制。一是加强日常监督,社会组织定期向团市委报送活动安排和活动情况。二是召开项目推进会议,通过不定期召开项目推进会,听取社会组织项目实施情况汇报,了解掌握项目进展情况,梳理存在的问题,并提出下一步工作建议。三是开展专项督导。团市委分管领导和业务科室不定期参加项目活动,对活动的开展进行监督和指导。四是向社会组织下发了操作规范和考核评估细则。

3. 服务选购情况

团市委2019422日在遂宁公共资源交易服务中心-政府采购网上交易平台发起采购公告,通过竞争性磋商方式确定了项目承接组织。由志翔服务中心承接爱心圆梦项目。

项目合同内容完善,对权责义务、具体服务内容和标准、目标任务和要求、资金支持与保障都进行了约定。志翔服务中心根据项目目标制定了活动实施方案与进度计划。

(二)实施过程情况

1. 经费使用情况

1)合规性

项目经费根据遂宁市财政局关于印发《遂宁市本级政府购买服务项目目录(2019年度)》的通知下达,项目到位财政拨款31.90万元,按合同约定共计拨付款项25.52万元。

2)及时性

根据团市委与社会组织签订的合同,支付方式为总金额分三次,由市财政统一划拨。第一次为签订合同后10日内划拨总金额的60%,第二次为920日划拨总金额的20%,第三次为项目验收合格后10日内划拨总金额的20%。截至评价日,团市委已按协议拨付至80%,共计拨付款项25.52万元。

社会组织及时收到了款项开展活动,未出现支付款项不及时导致活动滞后的情况。

2. 服务监管情况

1)开展服务

项目共设情暖童心公益夏令营送关爱、流动青少宫送温暖、免费体检送健康三个子项目。志翔服务中心通过开展夏令营、游园活动、爱心慰问、文艺表演、圆梦微心愿、健康体检等多种方式开展项目服务活动,根据自己的规模及特长确定了符合自身条件的活动。项目活动开展如下:

1)情暖童心公益夏令营送关爱项目

志翔服务中心主动与区县、园区团委联系,收集留守儿童名单,通过学校推荐、个人自荐、电话确认、团委审核确定100名留守儿童参加重庆红色军事励志夏令营活动。夏令营期间,孩子们通过军事训练、叠被子、军姿表演、队列和军姿训练等基础训练,体验军营生活,培养吃苦耐劳的精神和爱国情操;通过陶艺、扎染、推豆花等农耕体验活动,培养了他们的生活情趣;通过自我分享、与伙伴互动,增强了少年儿童的自信心和交流沟通能力;通过一封家书、一个亲情电话,增进了留守儿童与父母的沟通,促进了家庭的和谐。项目受益儿童100人。

2)流动青少宫送温暖项目

项目在桂花学校、大英回马镇小学、安居区团宝小学、蓬溪县农兴乡学校、老池乡芋禾村小学、射洪县金华镇东山村等15所留守儿童集中的学校、5个村社开展了游园活动6场、爱心慰问活动4场、文艺表演4场,为100名留守儿童圆梦。通过“抖掉烦恼”、“齐心协力”、“真假家长”、“小小领路人”等丰富多彩的游园活动,让孩子在享受快乐的同时,培养了孩子们的团队合作精神和语言表达能力,激发了孩子们的学习兴趣,释放了孩子的学习压力;通过爱心慰问、微心愿、文艺表演活动,让留守儿童感受到了来自志愿者、团市委以及社会的关爱,促进了全市的社会文明和社会和谐。项目受益儿童871人次。

3)免费体检送健康项目

项目对7个小学、4个村社的755名留守儿童开展内科常规检查,眼口检查,外科检查,形体指标检查,身体功能检查,血常规检查,肝功三项检查,并形成个体检查报告单,反馈给学校和个人。项目的开展,及时让学校和家长发现孩子身体上的疾病,让留守孩子更加了解自己的身体状况,提高孩子们健康意识和自我保健能力,引导和帮助他们建立良好的个人卫生习惯和健康的生活方式。

自项目20196月启动以来,志翔服务中心运用自媒体、微信公众号、微博发布项目宣传共计4篇;通过中国志愿服务网发布项目动态14篇、美篇5篇;通过共青团遂宁市委微信公众号推广2篇;遂宁新闻网、四川新闻网媒体推广3篇。项目的宣传报道,扩大了项目的影响力,引起了社会公众对关爱留守儿童项目的关注。

2)服务监管

团市委在项目实施中,积极与区县、园区团委和学校做好沟通协调,及时下发相关活动通知,安排专人参与活动的实施,做好安全保障;专门制作《团市委购买社会服务项目工作记录》,了解项目开展效果;采取实地专题研究、考察走访、查看资料、召开座谈会听取汇报的方式对社会组织进行监督管理和指导。

3. 财务管理情况

社会组织的财务核算规范,支出凭证附件完善,每笔支出均通过对公账户支付,包括每个志愿者的补贴都逐一通过对公账户发放。

(三)绩效结果情况

1. 经费使用绩效

1)经济性

本项目在落实项目方案时已将项目资金预算列明及项目实施方式列明(购买社会服务),故无法对比团市委自行组织活动的行政成本。

各项目经费及实际支出情况如下:

爱心圆梦项目经费319,000.00元,社会组织实际开支319,401.20元。其中:情暖童心公益夏令营送关爱项目经费120,000.00元,实际开支120,010.00元;流动青少宫送温暖项目经费79,560.00元,实际开支79,951.20元;免费体检送健康项目经费119,440.00元,实际开支119,440.00元。

上述项目经费在使用安排做到了相对合理和节约,超支的资金由社会组织从自有资金中列支。

2)效率性

项目由社会组织承接,较行政机关自行开展活动有专业化优势,达到了提升行政职能的目的。

3)效果性

本项目由社会组织承接,利用专业社工及志愿者开展项目活动,较行政主体实施更有专业服务和高效服务上的优势。项目通过形式多样的活动,让留守儿童及其家庭感受到了来自社会的关爱。

2、服务绩效

爱心圆梦项目组织100名留守儿童开展夏令营1场;在15所留守儿童集中的学校、5个村社开展了游园活动6场、爱心慰问活动4场、文艺表演4场,为100名留守儿童圆梦;为7所学校和4个社区的留守儿童755人免费体检。通过网络媒体宣传报道28次。项目受益留守儿童1720余人次。

本项目以团市委牵头,引导社会组织多方参与,积极联合社会各界参与关爱贫困留守儿童等重点群体工作,为项目的开展创造了有利的社会条件。项目选择了在遂宁市三县两区、两园区的留守儿童较集中的学校、村社乡镇等地开展活动。通过形式多样的游园活动、爱心慰问、微圆梦、文艺表演、假期夏令营以及健康体检,寓教于乐。对于个别比较特殊的儿童,以志愿者手牵手的方式,让贫困留守儿童获得更多的关爱。在弥补留守儿童亲情缺失的同时,引导留守儿童及青少年身心健康、全面发展。

团市委制定了购买爱心圆梦、心手相连服务项目绩效目标,从服务数量、服务质量、项目管理三个方面进行监督管理。通过实地考察走访、查看资料、召开座谈会听取汇报等方式,对项目进行过程管控。指导社会组织有序有计划地开展活动。

(四)满意度情况

1. 购买主体满意度

本次评价小组向团市委进行调查、了解,团市委相关人员对服务效果非常满意。

2. 服务对象满意度

本次评价小组向圣莲岛小学、常林小学、团宝小学、金竹村童伴之家、桂花学校等地进行了走访,向学校相关对接人对项目开展情况进行了核实,并反馈了活动满意度。发放满意度调查问卷28份,表示非常满意27份,满意1份。

四、存在的问题

(一)项目覆盖面太窄。

本次活动覆盖留守儿童1720余人次,相比全市3.3万留守儿童来说实施范围狭窄。

(二)加强对志愿者活动前的培训。

虽然参与项目活动志愿者都有社工经验,也参与过很多社会化服务。但由于项目服务对象具有的特殊性,留守儿童相对来说比较敏感和自闭,就需要服务的志愿者有更多的耐心和爱心以及必要的心理辅导方面的知识。所以项目应有针对性的开展志愿者的活动前的培训。

五、相关建议

(一)整合社会资源。引导社会各界对贫困留守儿童等重点青少年群体长期、持续的关注,保障贫困留守儿童等重点青少年群体个人的基本心理关爱需求,起到政府牵头,联合学校、社区、事业单位乃至整个社会积极参与到留守青少年儿童的关爱中来。

(二)在兼顾项目经费的经济性的同时,选择有能力、组织完善、专业化程度比较高的社会组织承接项目,以保证项目绩效目标的实现。

(三)引导建立专业化的志愿者队伍。贫困留守儿童除了物质方面的相对匮乏外,主要缺乏亲情的关爱,而亲情的关爱又是其人格形成的重要影响因素。所以要求我们的志愿者除了要有一颗爱心外,还要注意与留守儿童沟通互动的方式方法,懂得一些心理沟通和辅导方面的技巧。因此,对志愿者的事前培训、志愿者队伍的稳定性与可持续性也是社会工作服务很重要的一环。

共青团遂宁市委2019年购买心手相连服务

的绩效评价报告

一、项目基本情况

中国共产主义青年团遂宁市委员会(以下简称“团市委”)认真组织实施27.78万元的政府购买服务项目,承办此项目的社会组织为遂宁市大学生志愿者协会(以下简称“大学生志愿者协会”)。心手相连设“快乐学校”关爱留守学生(儿童)志愿服务、留守学生(儿童)心理健康服务、留守学生(儿童)安全教育服务三个子项目。项目通过开展趣味活动、讲座、个案辅导、团辅等多种方式,对开发留守学生(儿童)等重点青少年群体的心理潜能、树立安全意识、培养健康心理品质、预防心理疾病、促进少年儿童人格健全发展起到了积极的推动作用。

心手相连项目共计开展趣味活动106场(其中特色活动16次)、团辅14场、知识讲座4场、8场次80人次的个辅、安全教育讲座106场(其中特色活动16次、监护人培训19场)、收集典型个案11人;发放安全教育手册3000册;通过网络媒体宣传报道58次。项目受益留守儿童、监护人及老师近6900人次。

二、评价工作开展情况

(一)评价目的

根据设定的绩效目标,设置、选择合适的评价指标和评价标准,运用科学、合理的评价方法,对购买服务前期工作、实施过程、绩效表现和满意度进行客观公正的综合评判,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制等相关建议,促进资金使用绩效提高。

(二)评价步骤及方法

根据遂宁市财政局关于印发《遂宁市政府购买公共服务绩效评价暂行办法》的通知(遂财发〔201363号),按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件、图片、资料,进行文件分析,小组讨论,实地查看项目实施情况,收集相关数据等调查、评估方式下,汇总整理,并结合承办单位绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

(三)现场评价情况

按照相关要求,本项目现场评价在团市委、项目实施地进行,资料审查在中介机构办公场所开展。

(四)项目总体评价

总体上看,团市委心手相连项目备案依据充分,管理办法完善,绩效目标明确,促进了留守学生(儿童)身心健康成长。承办单位按照项目实施目标、项目申报计划开展服务活动,完成了项目实施内容,达到了项目目标效果。

团市委心手相连项目绩效评价得分为83.00分,具体详见下表:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

前期工作

年度购买服务计划

规范性

3

3

完整性

3

3

实施方案

绩效目标

4

4

工作机制

6

5

服务选购

确定服务提供方

4

4

实施过程

经费使用

合规性

4

4

及时性

2

2

服务监管

开展服务

7

4

服务监管

6

5

绩效结果

经费使用绩效

经济性

4

3

效率性

5

4

效果性

5

3

服务绩效

服务质量

9

6

服务能力

7

4

满意度

团市委满意度

团市委满意度

6

5

服务对象满意度

服务对象满意度

25

        24

合计

100

83

    三、项目实施情况

(一)前期工作情况

1. 年度购买服务计划

1)规范性

根据现场评价情况,项目按照《遂宁市本级政府购买服务项目目录(2019年度)》(遂财综〔201915号)编制购买计划,组织实施在2019年度6-11月。

团市委2019422日在遂宁公共资源交易服务中心-政府采购网上交易平台发起采购公告。后经过竞争性磋商方式确定了成交社会组织,并于2019513日在网上进行了公示,合同期限为一年。项目购买计划完整,包括购买服务项目、项目的服务标准、对象等内容。

2)完整性

团市委的采购公告、合同等明确了购买服务项目、项目的服务标准、对象、预算、服务目标要求等内容。

1)项目经费:心手相连项目经费预算28万元,实际成交价27.78万元。

2)项目计划实施时间:201964日至20191210

3)项目实施地点:社区、学校、村社等地

大学生志愿者协会按项目要求内容开展了服务活动,活动在11月底全面完成。

2. 实施方案情况

1)绩效目标

心手相连项目,项目资金27.78万元;

1)“快乐学校”关爱留守学生(儿童)志愿服务项目。项目资金9.9万元。在8个区县、园区开展“快乐学校”志愿服务次数总计不低于100次,服务留守学生(儿童)等重点青少年群体总数不少于3000人次,每次活动时间不少于2课时,根据情况每次活动均不少于4名志愿者,其中要有特色活动16次;每次活动课程参与的留守学生(儿童)等重点青少年群体不少于20人,为每名参加活动的留守儿童等重点青少年群体建立成长关爱档案(卡)。服务的对象80%以上是留守儿童等重点青少年群体。

2)留守学生(儿童)心理健康服务项目。项目资金6.9666万元。组建心理辅导团队,团队人员不少于7个,且都必须具有相应的资格证书;在全市各区县、园区开展系列活动总共不少于16场次(每个区县、园区不少于2次),其中特色活动不少于3次,每次活动时间不少于2课时,其中个案咨询不少于8场次,每次参与人数不少于10人;团体辅导不少于9场次,每次参与人数不少于50人;知识讲座不少于3场次,每次参与人数不少于70人;对40名以上的从事留守儿童等重点青少年群体关爱的骨干人员开展不少于2次的培训,每次培训时间不少于1天。服务的对象80%以上是留守儿童等重点青少年群体。

3)留守学生(儿童)安全教育服务项目。项目资金10.9134万元。每支关爱志愿者服务队根据实际情况设计利于留守学生(儿童)等重点青少年群体自我保护和提升安全意识的课程,根据情况每次活动均不少于4名志愿者,在全市各区县、园区开展系列活动总共不少于100场次,其中要有特色活动16次,留守儿童监护人培训不少于18场次,每次活动时间不少于2课时;每次活动参与的学生(儿童)等重点青少年群体和留守儿童监护人不少于20人、总人数不少于3000人次,发放自制的《自护手册》不少于3000本(册);在服务过程中收集10个以上不同类型的典型个案,及时反馈信息并配合团市委等相关部门加以解决。服务的对象80%以上是留守儿童等重点青少年群体。

2)工作机制

团市委在项目实施过程中健全和完善了服务监督机制。一是加强日常监督,社会组织定期向团市委报送活动安排和活动情况。二是召开项目推进会议,通过不定期召开项目推进会,听取社会组织项目实施情况汇报,了解掌握项目进展情况,梳理存在的问题,并提出下一步工作建议。三是开展专项督导。团市委分管领导和业务科室不定期参加项目活动,对活动的开展进行监督和指导。四是向社会组织下发了操作规范和考核评估细则。

3. 服务选购情况

团市委2019422日在遂宁公共资源交易服务中心-政府采购网上交易平台发起采购公告,通过竞争性磋商方式确定了项目承接组织。由大学生志愿者协会承接心手相连项目。

项目合同内容完善,对权责义务、具体服务内容和标准、目标任务和要求、资金支持与保障都进行了约定。大学生志愿者协会根据项目目标制定了活动实施方案与进度计划。

(二)实施过程情况

1. 经费使用情况

1)合规性

项目经费根据遂宁市财政局关于印发《遂宁市本级政府购买服务项目目录(2019年度)》的通知下达,项目到位财政拨款27.78万元,按合同约定共计拨付款项22.224万元。

2)及时性

根据团市委与社会组织签订的合同,支付方式为总金额分三次,由市财政统一划拨。第一次为签订合同后10日内划拨总金额的60%,第二次为920日划拨总金额的20%,第三次为项目验收合格后10日内划拨总金额的20%。截至评价日,团市委已按协议拨付至80%,共计拨付款项22.224万元。

社会组织及时收到了款项开展活动,未出现支付款项不及时导致活动滞后的情况。

2. 服务监管情况

1)开展服务

项目设“快乐学校”关爱留守学生(儿童)志愿服务、留守学生(儿童)心理健康服务、留守学生(儿童)安全教育服务三个子项目。社会组织通过开展趣味活动、讲座、个案辅导、团辅等多种方式开展项目服务活动,根据各自的规模及特长各自确定了符合自身条件的活动。

1)“快乐学校”关爱留守学生(儿童)志愿服务项目。项目资金9.9万元。

大学生志愿者协会组建7支关爱志愿者服务队,在上学期间和节假日及寒暑假深入全市5个区县、3个园区留守学生(儿童)等重点青少年群体较集中的学校、村社开展以兴趣课堂、文体活动、日间照料、习惯养成、课业辅导、课外知识拓展等为内容的“快乐学校”志愿服务活动。服务时间共活动累计106次,共计212课时,其中特色活动16次;累计服务全市留守儿童人数目标达到3028人次。活动对全市共青团所帮扶的2019年预脱贫贫困村留守学生(儿童)的服务覆盖率达到80%以上。

2)留守学生(儿童)心理健康服务项目。项目资金6.9666万元。

社会组织在5个区县、3个园区开展系列活动18次,共计36课时。其中:团体辅导14场次,每场参与人数30-50人;对40名从事留守儿童关爱的骨干人员开展了2场次的心理健康知识培训;针对留守学生(儿童)开展了2场次心理健康知识培训、8场次80人次的个案辅导。项目通过个案组织、团体辅导、心理健康知识讲座等方式为留守学生(儿童)等重点青少年群体普及心理健康知识——根据不同年龄段留守儿童心理成长任务、特点、规律及问题,开展教育引导工作,帮助他们形成正确的观念。体验心理健康常识——帮助留守儿童在活动中体验学习、交往、生活的健康心态与思维方法,并养成良好习惯。注重心理健康保健——帮助他们了解简单的心理调节方法,认识心理异常现象,培养对自身心理健康成长的关注与求助意识,为他们提供专业的心理支持和辅导,使他们能顺利消除心理困惑、养成良好习惯、健康快乐成长。项目受益留守学生(儿童)700余人次。

3)留守学生(儿童)安全教育服务项目。项目资金10.9134万元。

项目针对留守学生(儿童)等重点青少年群体安全失保、自护教育和权益维护等问题,开展交通安全、防火防灾、防范烟花爆竹意外伤害、假日娱乐场所安全、净化网络环境、女童保护、留守儿童心理健康、应对校园欺凌、禁毒、防控艾滋病、防拐反拐等知识宣讲、模拟演练、公益讲座。根据情况每次活动安排4-5名志愿者,在全市各区县,园区开展系列活动总106场次,其中特色活动16次、留守儿童监护人培训19场次,共计212课时;项目期间服务总人数3100余人次,发放自制的《自护手册》和《心理健康手册》3000本(册);收集了11个典型个案;留守儿童等重点青少年群体覆盖率达到了80%以上。活动得到了家长和孩子们的一致好评。

大学生志愿者协会紧扣提升社会知晓率、积极宣传公益正能量为主题,通过微信、QQ、网络、电视等媒体和社交平台,积极对活动进行宣传和报道。自20196月以来,通过中央电视台《新闻调查》栏目宣传报道1篇、央视著名主持人敬一丹微信公众号宣传1篇,中国志愿者杂志报道1篇,遂宁新闻网2篇,遂宁文明网2篇,青春射洪网1篇,共青团遂宁市委官网1篇,微信公众号12篇,美篇3篇,微博21篇,抖音13篇共计58篇项目的宣传报道,扩大了项目的影响力,引起了社会公众对关爱留守儿童项目的关注。

2)服务监管

团市委在项目实施中,积极与区县、园区团委和学校做好沟通协调,及时下发相关活动通知,安排专人参与活动的实施,做好安全保障;专门制作《团市委购买社会服务项目工作记录》,了解项目开展效果;采取实地专题研究、考察走访、查看资料、召开座谈会听取汇报的方式对社会组织进行监督管理和指导。

3. 财务管理情况

社会组织的财务核算相对规范,但存在志愿者的补助由组长代领,未申报专家劳务费个税情况。

(三)绩效结果情况

1. 经费使用绩效

1)经济性

本项目在落实项目方案时已将项目资金预算列明及项目实施方式列明(购买社会服务),故无法对比团市委自行组织活动的行政成本。

各项目经费及实际支出情况如下:

心手相连项目经费277,800.00元,社会组织实际开支275,734.05元。其中:“快乐学校”关爱留守学生(儿童)志愿服务项目经费99,000.00元,实际开支98,839.80元;留守学生(儿童)心理健康服务项目经费69,666.00元,实际开支68,047.00元;留守学生(儿童)安全教育服务项目经费109,134.00元,实际开支108,847.25元。上述项目经费在使用安排做到了相对合理和节约,结余的资金由作为社会组织的发展资金。

2)效率性

项目由社会组织承接,较行政机关自行开展活动有专业化优势,达到了提升行政职能的目的。

3)效果性

本项目由社会组织承接,利用专业社工及志愿者开展项目活动,较行政主体实施更有专业服务和高效服务上的优势。项目通过形式多样的活动,让留守儿童及其家庭感受到了来自社会的关爱。

2、服务绩效

心手相连项目共计开展趣味活动106场(其中特色活动16次)、团辅14场、知识讲座4场、8场次80人次的个辅、安全教育讲座106场(其中特色活动16次、监护人培训19场)、收集典型个案11人;发放安全教育手册3000册;通过网络媒体宣传报道58次。项目受益留守儿童、监护人及老师近6900人次。

本项目以团市委牵头,引导社会组织多方参与,积极联合社会各界参与关爱贫困留守儿童等重点群体工作,为项目的开展创造了有利的社会条件。主要针对留守儿童的心理健康、生理健康、安全意识、安全知识开展、弥补家庭教育缺失带给未成年人的负面影响。通过“快乐学校”,让留守儿童能够自愿的快乐学习,养成积极向上的乐观心态;通过团辅和个案调查,在发现留守儿童心理问题的同时,给予正向引导;通过监护人和老师的培训,让监护人正视自己在儿童教育方面的不足,学习科学的教育方法,为儿童健康心理机制的建立提供一个良好的环境;通过交通安全、防火防灾、禁毒、防控艾滋病知识宣传、女童自我保护、防溺水、未成年人保护法等方面的培训,让留守学生(儿童)了解了安全知识,有助于安全意识的树立。项目的开展为留守学生(儿童)等重点青少年群体的成长起到了保驾护航的作用。

团市委制定了心手相连服务项目绩效目标,从服务数量、服务质量、项目管理三个方面进行监督管理。通过实地考察走访、查看资料、召开座谈会听取汇报等方式,对项目进行过程管控。指导社会组织有序有计划地开展活动。

(四)满意度情况

1. 购买主体满意度

本次评价小组向团市委进行调查、了解,团市委相关人员对服务效果非常满意。

2. 服务对象满意度

本次评价小组向孟桥村、翰林社区、塔子山村、刺桐亚小学,老池芋禾村小学,团宝小学等地进行了走访,向学校、社区相关对接人对项目开展情况进行了核实,并反馈了活动满意度。发放满意度调查问卷25份,表示非常满意24份,满意1份。

四、存在的问题

(一)项目实施的时间较紧

项目在20196月份开始实施,11月份结束,历时5个月开展了200多场活动。项目实施时间较紧,给社会组织在策划安排、组织协调、保障项目的实施上带来了比较大的压力。

(二)加强对志愿者活动前的培训。

虽然参与项目活动志愿者都有社工经验,也参与过很多社会化服务。但由于项目服务对象具有的特殊性,留守儿童相对来说比较敏感和自闭,就需要服务的志愿者有更多的耐心和爱心以及必要的心理辅导方面的知识。所以项目应有针对性的开展志愿者事前培训。

五、相关建议

(一)搭建平台,广泛整合资源。拓展关爱工作新平台,畅通关爱工作新渠道,积极发挥青年志愿者组织带头作用,为进一步开展公益性关爱留守儿童(学生)活动搭建平台,推动关爱行动向长效化、普及化发展,切实把关爱行动作为一项爱心工程深入推进。

(二)提前安排项目的实施。心手相连项目的绩效考核的数量和质量目标都比较高,为了便于社会组织有条不紊地开展活动,作好项目的事前计划、志愿者和专业人员的组织、项目活动的设计和实施、提高服务质量、保质保量地完成社会化服务,建议提前组织政府购买服务的采购活动。

(三)引导建立专业化的志愿者队伍。贫困留守儿童除了物质方面的相对匮乏外,主要缺乏亲情的关爱,而亲情的关爱又是其人格形成的重要影响因素。所以要求我们的志愿者除了要有一颗爱心外,还要注意与留守儿童沟通互动的方式方法,懂得一些心理沟通和辅导方面的技巧。因此,对志愿者的事前培训、志愿者队伍的稳定性与可持续性也是社会工作服务很重要的一环。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:中国共产主义青年团遂宁市委员会汇总