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2018年度中国共产主义青年团遂宁市委员会部门决算
时间:2019-09-17 点击:

2018年度

中国共产主义青年团遂宁市委员会部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

团市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2018年重点工作完成情况

1.聚焦“青春领航”行动,思想引领更有效

突出思想教育引领。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、团的十八大精神、省委十一届三次全会精神、省委清华书记来遂调研时重要指示、省第十四次团代会精神、市委经济工作暨全市金融工作会议精神、市委七届六次全会精神,开展系列学习培训宣讲活动300余场次,覆盖近三万名团员青年,切实引导青年听党话、跟党走。

突出典型示范引领。积极开展共青团员示范单位、共青团员示范岗、最美志愿者等评选活动,选树3名全国优秀团干部、最美中学生、最美中职生先进青年,2个全国五四红旗团支部先进集体。积极向团省委推报省级优秀共青团员7名、团干部7名、“五四红旗团委”7个、“五四红旗团支部”10个。

突出网络阵地引领。整合微博、微信、网站功能,争取网络宣传财政项目资金30万元,建设和运营遂宁共青团系统新媒体网络,建立覆盖区县、学校、企业的青少年思想动态信息收集直报站点。广泛号召团队干部、优秀青少年、青年工作者组建立了一支1600人的网络宣传员队伍和20000人的网络文明志愿者队伍。

2.聚焦“青春建功”行动,服务大局更有为

坚持主动作为,脱贫攻坚成效显著。投入资金12万元,在贫困户中开展"快乐留守·幸福相伴”活动,引导激励贫困地区青少年以实际行动创造美好生活。组织105名志愿者走进贫困户家中打扫卫生。慰问6个贫困村、1个社区、7所学校贫困留守学生500人,送去慰问物资价值7万元。

坚持围绕中心,志愿服务成效显著。组织青年志愿者参与脱贫攻坚、助力高考、安全生产、禁毒、助力助残日、参与志愿禁毒进万家等志愿宣传服务活动,覆盖团员青年2万余人次。扎实开展以“青春志愿行·温暖回家路”为主题的春运志愿服务活动,为返乡旅客提供暖冬志愿服务2600余人次。

坚持服务发展,青年建功成效显著。开展青年突击队大会战、青年文明号开放周、青年安全生产示范岗大创建最美青工评选、青工技能振兴计划等青春建功活动,引导青年在重点行业、领域、项目中发挥先锋模范作用。充分发挥青联、青企协聚内联外优势,促进产业发展、人才引进。

3.聚焦“青春创新”行动,服务青年更有方

平台育创。依托赛伯乐投资集团打造“遂宁市青年创新创业中心”,引进培育互联网创新企业10家以上,带动创新创业人数800人以上。建成青年创业基地10个。建立见习基地,培训专业技术人才1万余人次。成功推报2SYE扶持项目入住四川青创商城。

赛事领创。主办遂宁市第四届创客大赛暨首届成都平原经济区创业大赛分赛,从170余个项目中评出包括市内组和市外组共19个项目获奖。推荐3个项目进入第五届“创青春”四川青年创新创业大赛暨第九届高校毕业生创业大赛决赛,2个项目分别获得二等奖和优胜奖。

导师助创。广泛开展“青年创业大讲堂”、青年创业分享会、技能培训等活动。搭建农村青年电商服务平台,吸纳创业导师30人,农村电商创业青年数据库成员270人。

4.聚焦“青春关爱”行动,相伴成长更有情

关爱留守儿童成长。今年,投入资金59.7万元,组织专业社会组织实施心手相连、爱心圆梦关爱项目,开展夏令营送亲情、流动青少年宫进学校(社区)、免费体检送健康、心理健康辅导,以及快乐学校、留守儿童心理辅导、留守儿童监护人培训等活动,走进40所学校(村、社区)、开展活动114场次,参与志愿者500余人次,覆盖留守儿童6000余人次。投入资金30余万元,全市开展“童伴计划”活动328场次,服务留守儿童2900余人次。

关爱青少年健康成长。完成我要上大学项目,在全市建档立卡贫困户中推报40名大学新生。以法治护航,青春飞扬为主题开展“两法一条例”的青少年法治宣传教育活动,利用节假日、寒假等时间,围绕校园欺凌、预防性侵、安全等问题,深入开展“校园安全我知道”、“安全生产宣传教育进学校”、禁毒防艾、生理保健、心理讲座等自护宣传教育活动100余场次,加强青少年自我防范、自我保护教育。

关注青年人才成长。更新和完善青年人才数据库,对青年人才库实施动态管理。立足青年人才现实需求,开展高层次人才交友联谊活动、“七夕遇见你”、“成铁好事儿”等系列活动,为全市1000余名单身青年干部提供婚恋交友平台,通过活动平台成功牵手30对情侣。

5.聚焦“青春强基”行动,自身建设更有力

全面推进从严治团。深入学习贯彻习总书记关于共青团工作系列论述和团中央《关于新形势下推进从严治团的规定》、团中央六项规定,严把团员入口关,严格落实团员编号管理制度,切实提高团员规范化管理水平;强化团费收缴、使用和管理,进一步增强团员主动、按时、足额交纳团费的意识;强化团干部队伍建设,配齐配强基层团干部队伍,全面提高我市团干部综合素质和能力,有效推进“1+100”团干部直接联系服务青年制度,着手建立联系青年长效机制。

深入推进自身建设。全市各级团组织按照时间节点积极组织、严肃纪律、严格程序,有力有序有效开展共青团十八大代表推荐提名工作。积极组织区县、园区团委、市直属团委就“智慧团建”平台建设召开部署会,按整体时间节点安排,已完成4480个团组织树的建立。

深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。坚持知行合一,深入开展大学习。坚持问题导向,通过“三会一课”、主题党日活动等形式开展全覆盖大讨论6次。坚持扑下身子,形成了调研报告4篇。各县(区、园区)团委共开展各类学习宣讲活动100余场次,覆盖团员青年4626余人次。举办 “大学习大讨论大调研”主题演讲比赛,先后组织初赛、复赛、决赛180余场次,参与选手1600余名,参与观看青年干部群众达1万余人次,掀起了遂宁青年干部深入推进“大学习、大讨论、大调研”活动的热潮。

6.聚焦“改革攻坚”行动,团的工作更凝心

定向派单。聚焦《共青团遂宁市委改革方案》,重点改革市、县(区、园区)两级团委的组织设置、管理模式、工作方式和干部队伍。建立群团改革联席会议、定期督导等机制,定期研究解决、督导推动改革推进中的具体问题。制定改革方案任务分解及进度安排表,绘制市县两级改革情况推进表,逐一明确牵头领导、责任部门和时间进度。

精准试点。切实抓好省级试点任务,探索“市、县(区、园区)两级团的工作多元化评价机制”,制发实施方案,召开我市共青团工作众评众议工作会,开展团内评估和青年评议,促进各项重点工作落到实处。

合力攻坚。积极改革团的领导机构,结合换届提高了基层和一线团干部和团员的比例。探索专、兼、挂职团干部机制建设,推动银行金融机构5名优秀青年干部到5个县(区)团委挂任副书记,将“银团挂职”干部纳入市委“八个一批”干部实践锻炼工程,为挂职团干部提供了坚强的组织保障。进一步深化网上共青团建设、团教协作、“1+100”团干部直接联系青年等具有带动性、青年有获得感的改革举措。各项改革工作有序推进,能够确保年内完成改革目标任务。

二、构设置

共青团遂宁市委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入共青团2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括遂宁市青少年宫

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计600.10万元。与2017年相比,收、支总计各减少122.05万元,减少16.90%。主要变动原因是严格控制经费支出,执行中央八项规定,厉行节约。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计475.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入412.01万元,占86.72%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入63.11万元,占13.28%



(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计514.14万元,其中:基本支出295.58万元,占57.49%;项目支出218.56万元,占42.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计529.08万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少158.5万元,减少23.05%。主要变动原因是严格控制经费支出,执行中央八项规定,厉行节约。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出445.31万元,占本年支出合计的86.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少124.78万元,减少21.89%。主要变动原因是严格控制经费支出,执行中央八项规定,厉行节约。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出445.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.86万元,占82.16%;教育支出(类)41.02万元,占9.21%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出14.01万元,占3.15%;医疗卫生支出(类)7.10万元,占1.59%;住房保障支出(类)17.32万元,占3.89%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为445.31完成预算95.46%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1.50万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为112.91万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为131.40万元,完成预算90.69%。决算数小于预算数的主要原因是新媒体运营经费的结转。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为79.62万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为40.43万元,完成预算67.33%。决算数小于预算数的主要原因是青少年事业发展专项资金结转。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为41.02万元,完成预算50.63%。决算数小于预算数的主要原因是2017年市级地方教育附加安排教育专项资金结转。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出232.48万元,其中:

人员经费199.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
  公用经费32.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修()费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公车运维费支出。

3.公务接待费支出0.95万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.89万元,减少48.37%。主要原因是严格控制三公经费支出,厉行节俭。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待10批次,136人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,具体内容包括:

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对爱心圆梦和心手相连项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在党组的高度重视下,本着“合理编制,准确客观,实时监控”的原则,在预算执行过程中,对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标情况、会计核算信息等进行跟踪监控。绩效管理工作一直保持良性循环,取得了出色的成绩和良好的资金使用绩效,具体表现在:

一是预算安排与事业发展要求相结合。预算项目设置依据省委省政府确定的工作要求,体现我委工作职能和事业发展需要,按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是预算安排与规范管理相结合。财政支出严格执行财经纪律和财务制度,做到指向明确、细化量化、合理匹配和财力约束,做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是预算安排与支出效益相结合。合理配置财政预算资源,满足工作需要,积极推进绩效预算管理制度化建设,提高财政资金使用绩效。我委预、决算编制合理,支出高效规范,在每季度财政支出预算执行情况通报中名次均靠前。截止8月底部门预算财政拨款总执行进度为69%,财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,2018年,爱心圆梦项目活动均在开展,其中夏令营活动已完成,其余项目10月前完成;心手相连项目活动均在开展,其中“快乐学校”已完成78%、心理健康服务83%、监护人培训89%,剩下部分11月前完成。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“爱心圆梦”和“心手相连”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“爱心圆梦”关爱留守儿童项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元,执行数为31.9万元,完成预算的99.7%。项目经费主要用于组织100名留守儿童在夏令营期间开展军事训练、拓展活动、自护培训、感恩教育、爱国教育等活动,并组织开展短信、家书、电话等方式增进留守儿童与父母之间的亲情联系;守学生(儿童)集中的学校或社区开展游园活动、兴趣课堂、文艺表演、爱心慰问等活动;对贫困村的留守儿童开展内科常规检查、眼口检查、外科检查、形体指标检查、生理功能指标检查;建立留守学生(儿童)心理健康辅导中心,开展留守儿童个案咨询、团体辅导、心理健康知识宣传与讲座。发现的主要问题:宣传报道不及时、项目较小导致活动覆盖面不够广泛、绩效考核量化指标难以明确。下一步改进措施:及时宣传报道,邀请遂宁日报、遂宁电视台等媒体参与报道,尽可能做到覆盖边远,进一步细化考核指标,让更多留守儿童享受服务。

2.“心手相连”关爱留守儿童项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.8万元,执行数为27.8万元,完成预算的100%。项目经费主要用于志愿者生活补助、物资采购、专家劳务费、志愿者培训费等。组建了7支关爱志愿者服务队,每支队伍8人,深入全市5个区县、2个园区留守学生(儿童)较集中的学校、社区、村开展以自我保护、习惯养成、课业辅导等为内容的“快乐学校”志愿服务;通过个案组织、团体辅导、心理健康知识讲座等方式为留守学生(儿童)提供专业的心理支持和辅导;对每个区县、园区的留守学生(儿童)的监护人及老师,开展以未成年人保护、预防未成年人犯罪、家庭教育、心理疏导、卫生保健等为内容的培训服务。发现的主要问题:宣传报道不及时、项目较小导致活动覆盖面不够广泛、绩效考核量化指标难以明确。下一步改进措施:及时宣传报道,邀请遂宁日报、遂宁电视台等媒体参与报道,尽可能做到覆盖边远,进一步细化考核指标,让更多留守儿童享受服务。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团市委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,团市委机关运行经费支出24.96万元,比2017年增加10.72万元,增长75.28%。主要原因是增加日常事务经费开支增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,团市委政府采购支出总额46.05万元,其中:政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.76万元。主要用于爱心圆梦、心手相连购买服务经费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,团市委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位自有资金及存量资金收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育(类)其他教育(款)其他教育(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期扶恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件:

团市委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

一)机构组成

共青团遂宁市委机关内设4个职能部门,分别是:办公室、青联秘书处、组宣部、青少部。

纳入财政管理的二级预算单位1个,是遂宁市青少年宫。

(二)机构职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团遂宁市委由中共遂宁市委领导。

主要职责是指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(三)人员概况

行政和事业编制数共 16人,年末实有人数 12人,其中行政实有人数8人,事业实有人数 4人;离退休人员 1人,其中离休 0人,退休 1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计475.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入412.01万元,占86.72%;其他收入63.11万元,占13.28%

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计514.14万元,其中:基本支出295.58万元,占57.49%;项目支出218.56万元,占42.51%            

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

2018年,团市委在市委和团中央的坚强领导下,以深化共青团改革为统揽,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等工作,各项工作取得了新的进展。一是强化思想政治引领,坚定不移听党话跟党走。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和核心业务,引领广大团员青年树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是围绕全市中心大局,青春建功新时代。紧扣市委重要部署,找准服务中心大局的切入点结合点着力点,奋力投身脱贫攻坚,积极助力乡村振兴,有效参与社会治理,加强青年交流交往,动员广大团员青年积极投身新时代治蜀兴川。三是紧扣青年现实需求,竭诚服务青年成长成才。聚焦青年普遍性发展权益,完成《遂宁市中长期青年发展规划》编制出台,深入推进遂宁青年创业促进计划,举办系列创新创业大赛,深化“童伴计划”项目,努力使广大青少年切实感受党的温暖,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。四是持续深化改革攻坚,推进共青团改革再出发。围绕强“三性”、去“四化”,全面完成《共青团遂宁市委改革方案》各项工作,积极推进各项改革举措向基层延伸,推动团的改革提质增效。五是全面推进从严治团,强化共青团革命性锻造。坚持和加强党的全面领导,严格对照全面从严治党高标准、严要求,全方位推进从严治团,努力塑造共青团良好形象。

在预算编制中我委始终坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,进一步规范部门预算编报程序,细化项目绩效管理目标,增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中,每个季度向党组汇报预算执行总体情况,动态监控预算执行进度。

(二)专项预算管理

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委于每年8月底机关及直属事业单位启动下年度专项预算分配工作,各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。办公室结合市委、市政府重大决策部署、宏观政策规划以及团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2018年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

(三)结果应用情况

2018年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法,改进管理资金管理水平,能在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我委支出绩效自评工作在党组的高度重视下,按照市财政厅文件要求,本着“实事求是,准确客观”的原则,在办公室与相关业务部室积极配合下,明确了职责任务,落实了人员分工,严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自评:

一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据市委市政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划,体现我委工作职能和事业发展需要;是否按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是与规范管理相结合。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度,做到依法理财、科学理财;是否做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是与支出效益相结合。考核财政支出是否做到合理配置资源,满足工作需要;是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评,我们认为,我委预、决算编制合理,支出高效规范。财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转,取得了明显的成绩和良好的效果。

(二)存在问题

1.以财务制度代替项资金管理办法。我委在年初预算分配和财务管理制度中提出对专项资金使用进度和管理方法,但无专门的专项资金管理办法,针对这一情况,应尽快出台专门的专项资金管理办法。

2.预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员变动、市委市政府临时交办任务变化等不定因素,在细化论证方面调研还不够深入。

(三)改进建议

今后工作中,我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加大对“三公”经费的管理,严格控制“三公”经费开支、按要求对固定资产进行全面清理,按程序清理报废固定资产、定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理,对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、出总表

  四、政拨款收入支出决算总表

  五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、般公共预算财政拨款支出决算表

  七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、有资本经营预算支出决算表

附件:中国共产主义青年团四川省遂宁市委员会汇总.xls