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中国共产主义青年团遂宁市委员会2021年预算公开
时间:2021-03-02 点击:

 

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 


中国共产主义青年团遂宁市委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 团市委职能简介

团市委成立于1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)团市委2021年重点工作

一是结合建党100周年,创造性开展系列主题活动。实施爱国主义教育计划爱党、爱国、爱社会主义相统一的思想贯穿始终,把握建党100周年重要时间节点,创新性开展主题活动。实施成才报国青年宣讲计划,宣传先进青年典型事迹,充分发挥引领带动作用。

大力推动农村青年致富带头人联盟提档升级,助力乡村振兴战略。500名联系指导对象中遴选50—100人进行集中递进培养,通过课程培训、实践交流、导师辅导、创业孵化等方式进一步提升农村青年的致富能力,帮助有志从事农业领域创业的青年,动员更多优秀青年回乡发展,解决当前农村空心化,乡村振兴缺乏带头人问题。

是扎实开展成渝大学生遂宁感知行活动,助力我市文旅事业和人才工作。结合逐梦计划,常态化、分批次开展成渝大学生社会实践体验活动,通过与优秀人才的面对面交流,参观文化旅游景区和乡村旅游点,真实了解遂宁的宜居城市环境,向学子们全方位展现遂宁优越的创业就业环境。

是深入实施青年志愿服务项目,探索共青团参与城乡基层治理创新路径。动员和组织全市青年志愿者和在校大学生积极参与网格化社区治理。常态化开展亲情陪伴、儿童关爱、为老服务、阳光助残等志愿服务活动。结合社区发展实际,积极开展文化宣传、法治宣传、禁毒防艾、生态环保等活动,丰富社区居民精神文化生活。结合大学生专业特长与社区需求,开展专业志愿服务,拓展社区志愿服务内容,提升大学生的社会实践能力。

纵深推进童伴计划提质工作,做优做强青少年关爱品牌。持续加强阵地建设,打造全国全省典范。严格童伴妈妈的选配进一步保障童伴妈妈工资福利待遇,做好童伴妈妈的日常监管考核。加强资源整合,发动爱心组织、企业和个人等各界力量加入,通过购买服务开展爱心圆梦、流动青少年宫进“童心港湾”(童伴之家)等活动。

二、部门预算单位构成

团市委下属二级预算单位2,其中行政单位1,其他事业单位1主要包括中国共产主义青年团遂宁市委员会、遂宁市青少年宫。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等团市委2021年收支总预算388.50万元,较2020年收支预算总数增加10.09万元,主要是下属单位人员增加

(一)收入预算情况

团市委2021年收入预算388.50万元,其中:一般公共预算拨款收入388.50万元,占100%

(二)支出预算情况

团市委2021年支出预算388.50万元,其中:基本支出201.10万元,占51.76%;项目支出187.40万元,占48.24%

四、财政拨款收支预算情况说明

团市委2021年收支总预算388.50万元,较2020年收支预算总数增加10.09万元,主要是下属单位人员增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入388.50万元;支出包括:一般公共服务支出342.29万元、社会保障和就业支出18.43万元、卫生健康支出9.11万元、住房保障支出18.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委2021年收支总预算388.50万元,较2020年收支预算总数增加10.09万元,主要是下属单位人员增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出342.29万元、社会保障和就业支出18.43万元、卫生健康支出9.11万元、住房保障支出18.67万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为81.73万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为172.20万元,主要用于:单位项目支出等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为15.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为1.55万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为4.19万元,主要用于:团市委基本医疗保险缴费支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为73.16万元,主要用于:下属事业单位单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为15.20万元,主要用于:下属事业单位项目支出等。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为1.65万元,主要用于:下属事业单位退休人员相关支出

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.94万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为18.67万元,主要用于:部门及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团市委2021年一般公共预算基本支出201.10万元,其中:

人员经费140.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费60.21万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委2021年“三公”经费财政拨款预算数1.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.85万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费或与2020年预算持平。主要原因是2021年无因公出国(境)计划安排。

(二)公务接待费较2020年预算增加19.35%。主要原因是人员增加,严格执行八项规定,厉行节约。

2021年公务接待费计划用于团市委接待中省考察调研和其他市州交流互访等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费或与2020年预算持平。主要原因是20167月行政单位实行公务车改革,本单位及下属单位已全部取消公务用车。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

团市委2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数23.94万元,其中:会议费1.40万元,培训费12.44万元,差旅费10.10万元。

团市委2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.15万元,其中:会议费1.40万元,培训费2.35万元,差旅费10.40万元。

(一)会议费较2020年预算无下降。主要原因是工作需要。

(二)培训费较2020年预算增加429.36%。主要原因是因工作需要,计划开展团干部、少先队辅导员系统培训。

(三)差旅费较2020年预算下降2.88%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

九、政府性基金预算支出情况说明

团市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

团市委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,团市委1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为81.73万元,较2020年预算增加1.98万元,增长/下降2.48%,主要原因是统计口径变化。

(二)政府采购情况

2021年,团市委安排政府采购预算3.00万元,主要用于采购办公家具等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,团市委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年团市委全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


详情请点击附件查看:

1.2021预算公开说明(部门含下属预算单位)

2.部门预算报表批复

3.整体绩效目标

4.项目绩效目标