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中国共产主义青年团遂宁市委员会2016年部门决算汇总公开编制说明
时间:2017-08-21 点击:

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能  

共青团遂宁市委成立于1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。  

(二)2016年重点工作完成情况  

全面完成2016年各项重点工作,以新媒体工作和青年社会组织凝聚为突破,以提高团的组织凝聚力和扩大团的有效覆盖面为重点,推进“两平台一体系”建设,凝聚青春力量为推进“六大兴市计划”和全面深化改革作贡献。  

二、部门概况  

共青团遂宁市委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。  

三、收支决算总体情况  

2016共青团遂宁市委员会及其下属单位本年收入合计489.11万元,其中:财政拨款收入489.06万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。(饼状图)  

  

2016共青团遂宁市委员会及其下属单位本年支出合计455.93万元,其中:基本支出207.12万元,占45.43%;项目支出248.81万元,占54.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

  

  

四、财政拨款收支决算情况  

共青团遂宁市委员会及其下属单位2016年度财政拨款收总决算489.06万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加86.74万元,上升21.56%。(柱状图)

  

  

  

  

  (数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)  

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

共青团遂宁市委员会及其下属单位2016年度一般公共预算财政拨款支出413.83万元,占本年支出合计的90.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加112.95元,上升37.54%。(柱状图)  

  

  

  

  

  

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

共青团遂宁市委员会及其下属单位2016年一般公共预算财政拨款支出413.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出392.87万元,占94.94%科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.53万元,占0.37%;医疗卫生支出8.95万元,占2.16%;住房保障支出10.48万元,占2.53%。(饼状图)

  

  

  

(罗列全部功能分类科目,至类级)  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务支出201群众团体事务29行政运行01:2016年决算数为80.90万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

2. 一般公共服务支出201群众团体事务29一般行政管理事务02:2016年决算数为51.08万元,完成预算45.98%,决算数预算数相差主要是政府购买服务项目结转  

3. 一般公共服务支出201群众团体事务29事业运行50:2016年决算数为102.53万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

4. 一般公共服务支出201群众团体事务29其他群众团体事务支出99:2016年决算数为158.36万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

5.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05其他行政事业单位离退休支出99:2016年决算数为0.09万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

6.社会保障和就业支出208抚恤08死亡抚恤01:2016年决算数为1.44万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

10. 医疗卫生与计划生育(210医疗保障05行政单位医疗01:2016年决算数为4.07万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

11. 医疗卫生与计划生育(210医疗保障05事业单位医疗02:2016年决算数为4.88万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为10.48万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平  

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

共青团遂宁市委员会及其下属单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出204.40万元,其中:  

人员经费182.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费21.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)  

七、三公经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

共青团遂宁市委员会及其下属单位2016年度三公经费财政拨款支出决算为3.71万元,完成预算34.04%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元,完成预算42.00%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算24.29%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约  

(上述预算口径为调整预算数。)  

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少3.47万元,下降48.33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.06万元,下降54.84%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降25.63%增减变动的主要原因公车改革,公车运行费减少  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元,67.92%;公务接待费支出决算1.19万元,32.08%。具体情况如下:  

  

1. 因公出国(境)经费  

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容。  

2. 公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费2.52万元,其中:  

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车0辆。  

公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于留守儿童关爱、青年就业创业、团组织建设、志愿者服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3. 公务接待费  

2016年公务接待费1.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,101人,共计支出1.19万元,具体内容包括:  


接待内容  

接待金额  

省青年赴遂开展座谈会接待费用  

5011  

接待外聘教师总结会  

1577  

外聘教师工作餐  

880  

中国少年先锋队省第七次代表大会用餐  

696  

机关事务管理局调研青少年宫场地工作用餐  

805  

省团属青少年宫活动阵地建设情况调研工作餐  

600  

接待内江市青少年宫考察学习用餐  

1493  

接待内江市青少年宫考察学习住宿费  

804  

其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

共青团遂宁市委员会及其下属单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出50.04万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016年度,共青团遂宁市委员会及其下属单位机关运行经费支出21.91万元,比2015年减少36.79万元,下降62.67%  

(数据来源财决CS05表)  

(二)政府采购支出情况  

2016年度,共青团遂宁市委员会及其下属单位政府采购支出总额80.52万元,其中:政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.48万元。主要用于留守儿童关爱工作对小微企业的政府采购情况。  

(数据来源财决CS06表)  

(三)国有资产占有使用情况  

截至20161231日,共青团遂宁市委员会及其下属单位公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

(数据来源财决CS05表)  

(四)预算绩效情况  

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出通用项目和专用项目均没有超地20万元的项目  

  

附:表1:收入支出决算总表  

1-1:收入总表  

1-2:支出总表  

2:财政拨款收入支出决算表  

3:一般公共预算财政拨款支出决算表  

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表  

5:国有资本经营预算支出决算表  

  

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